P064 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用：苦情及び相談への対応)

個人情報保護マネジメントシステム（PMS）の内部監査を実施する場合の要点について次に示します（「ＪＩＳ Ｑ １５００１：２００６規格」に遵守）ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・本人からの苦情及び相談を、適切、迅速な対応を行う手順が定められていること。
・苦情の宛先が、本人にとって明確であること。
・定められた手順に従って受け付けられ、対応されていること。
・対応が迅速であること。
・受け付ける手順が機能していること。
・本人に回答する対応内容に関する承認手順を定め、管理者の承認を得ていること。
・苦情や相談の内容及び対応結果を代表者に報告する手順を定め、実施していること。など
マキ　コーポレーション　「個人情報保護対策」より